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支撐戰略落地的 端到端財經(jīng)服務(wù)與經(jīng)營(yíng)管理——從年度經(jīng)營(yíng)計劃到預算執行

課程簡(jiǎn)介： 解決企業(yè)年度商業(yè)計劃的四大痛點(diǎn)，支撐戰略落地的端到端財經(jīng)服務(wù)與經(jīng)營(yíng)管理

學(xué)員對象： 董事長(cháng)、總部高管、區域/營(yíng)銷(xiāo)干部、產(chǎn)品/研發(fā)干部、職能部門(mén)一把手
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參培對象
董事長(cháng)、總部高管、區域/營(yíng)銷(xiāo)干部、產(chǎn)品/研發(fā)干部、職能部門(mén)一把手

培訓時(shí)間
1-1.5天

企業(yè)痛點(diǎn)
向上，沒(méi)有對準戰略，無(wú)法實(shí)現有效資源配置
向下，沒(méi)對準KPI，沒(méi)有承諾，預算不算，閉環(huán)不好
業(yè)務(wù)與財務(wù)各行其道，預算與經(jīng)營(yíng)分析如何融入業(yè)務(wù)
如何構建業(yè)務(wù)擔責的全面預算機制

訓戰收益
統一經(jīng)營(yíng)班子的經(jīng)營(yíng)思想，明確經(jīng)營(yíng)管理本質(zhì)與要素，了解并掌握全面預算管理理念與管理機制
幫助經(jīng)營(yíng)班子聚焦問(wèn)題與差距、機會(huì )與目標，通過(guò)全面預算管理工具與方法，改善經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，確保經(jīng)營(yíng)目標達成，支撐戰略實(shí)現
課程大綱
課程大綱
第一部分：Ｈ公司發(fā)展史 VS 華為財經(jīng)發(fā)展史
Ｈ公司歷年規模趨勢（收入與人力規模）：30年快速發(fā)展突出表現。
Ｈ公司歷年收入與人力構成：增長(cháng)來(lái)自哪里，投入在哪里。
Ｈ公司發(fā)展關(guān)鍵里程碑與重大變革路徑：面對哪些挑戰與機遇，如何應對。
Ｈ公司財經(jīng)發(fā)展史：從記分員到價(jià)值整合者。
研討1：您心中的財經(jīng)是什么，財經(jīng)組織在支撐公司戰略方面的獨特價(jià)值是什么？

第二部分：Ｈ公司經(jīng)營(yíng)理念
公司愿景、使命到公司經(jīng)營(yíng)目的：長(cháng)期有效增長(cháng)解讀。
從業(yè)務(wù)構成要素（客戶(hù)-產(chǎn)品-商業(yè)模式）到經(jīng)營(yíng)管理要素（增長(cháng)洞察-績(jì)效洞察-風(fēng)險洞察及經(jīng)營(yíng)管理六元組）。
經(jīng)營(yíng)機制與經(jīng)營(yíng)文化：導向長(cháng)期性，機會(huì )大于成本，利益驅動(dòng)機制（獲取分享制與價(jià)值創(chuàng )造、價(jià)值評價(jià)與價(jià)值分配）。
Ｈ公司治理架構及其經(jīng)營(yíng)責任落實(shí)（含不同時(shí)期、階段公司治理架構變遷）。
研討2：結合公司當前階段及您所在業(yè)務(wù)單元，全面預算管理應主要聚焦在哪些方面，該如何改進(jìn)？

第三部分：DSTE解碼－從年度經(jīng)營(yíng)計劃到預算執行
DSTE簡(jiǎn)介：戰略規劃內容另外課程專(zhuān)講，此部分只是如何銜接SP
(1)DSTE流程與BLM模型介紹：業(yè)財拉通的戰略規劃
(2)戰略規劃與年度商業(yè)計劃機制：既相互銜接又相互支撐，年度商業(yè)計劃流程、方法與模板，年度商業(yè)計劃準備（磨刀不誤砍柴工）
年度商業(yè)計劃六個(gè)關(guān)注點(diǎn)：
(1)業(yè)務(wù)主官擔責，確保是業(yè)務(wù)規劃和商業(yè)計劃而不是財務(wù)預算：經(jīng)營(yíng)責任
(2)戰略規劃指引年度商業(yè)計劃，年度商業(yè)計劃承接戰略規劃：戰略解碼
研討3：根據公司的SP，明確關(guān)鍵任務(wù)清單，針對1-2個(gè)關(guān)鍵任務(wù)清單解碼成年度重點(diǎn)工作
(3)年度商業(yè)計劃人財事拉通，避免“三張皮”各自運作
(4)不同業(yè)務(wù)單元不同發(fā)展階段，不同資源配置策略與方法，特別是研發(fā)投資的策略與方法（經(jīng)營(yíng)投入、戰略投入、不確定投入）
研討4：公司現有哪些資源（費用、人力）投入規則，現有規則存在哪些不合理地方？結合您所在部門(mén)與業(yè)務(wù)特點(diǎn)以及所處階段，該如何優(yōu)化？
(5)對準戰略，差異化的KPI方案，確保戰略規劃與年度商業(yè)計劃可衡量可評估（包括獎金生成與分配機制）（此點(diǎn)也可以設置研討點(diǎn)）
(6)風(fēng)險管理：風(fēng)險識別、風(fēng)險規避及其在此基礎上的風(fēng)險預案
年度商業(yè)計劃四個(gè)問(wèn)題點(diǎn)
(1)預算、目標與預測關(guān)系：預算與目標是否可調整，預算等于目標，預測與目標關(guān)系，如何既關(guān)聯(lián)又解耦，實(shí)現各自訴求
(2)如何理解“核算就是指揮權”：管理核算的政策、規則如何匹配戰略，在加大對一線(xiàn)授權同時(shí)又得到有效“堤壩”管理
(3)如何提升經(jīng)營(yíng)分析質(zhì)量，什么是一個(gè)好的經(jīng)營(yíng)分析報告，如何開(kāi)一個(gè)高效的經(jīng)營(yíng)分析會(huì )議，確保經(jīng)營(yíng)目標達成（3個(gè)GAP管理）
研討5：目前的經(jīng)營(yíng)分析能否支撐您開(kāi)展業(yè)務(wù)管理，支撐戰略與預算達成？您心目中好的經(jīng)營(yíng)分析報告應該是什么，哪些主要不足之處，該如何改進(jìn)？
(4)如何做實(shí)交易層面經(jīng)營(yíng)管理，經(jīng)營(yíng)管理立足于項目，將經(jīng)營(yíng)管理要點(diǎn)融入業(yè)務(wù)流，構建經(jīng)營(yíng)沙盤(pán)
高質(zhì)量年度商業(yè)計劃管理端到端復盤(pán)
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